淮南市委老干部局

一、部门主要职能

贯彻执行党的十八大精神和国家老干部工作方针政策，落实老干部的政治生活待遇，组织开展老同志参观学习及文体活动，抓好老年大学教学和老干部关心下一代工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，淮南市委老干部局2017年度部门决算包括局本级决算。

纳入淮南市委老干部局2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	淮南市委老干部局本级
2

三、淮南市委老干部局2017年度部门决算说明

（一）2017年度收入支出决算情况说明

2017年度收入总计1042.78万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计1042.78万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加265.3万元，增长34.12%，主要原因：一是提高全市市直机关退休干部公用经费129.6万元；二是拨付离退休干部担任党支部委员工作补贴等经费54万元；三是困难企业离休干部经费提标24.3万元；四是老干部活动中心房屋维修及办公设备购置经费38.4万元等。

（二）2017年度收入决算情况说明

本年收入合计1042.78万元，其中：财政拨款收入1030.78万元，占98.8%；其他收入12万元，占1.2%。

（三）2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1042.78万元，其中：基本支出489.99万元，占46.99%；项目支出552.79万元，占53.01X%。

（四）2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计1042.78万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1042.78万元（含年末财政拨款结转和结余），与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加265.3万元，增长34.12%，主要原因：一是提高全市市直机关退休干部公用经费129.6万元；二是拨付离退休干部担任党支部委员工作补贴等经费54万元；三是困难企业离休干部经费提标24.3万元；四是老干部活动中心房屋维修及办公设备购置经费38.4万元等。

（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出1030.78万元，占本年支出的98.84%。与2016年相比，财政拨款支出增加253.3万元，增长32.58%。主要原因：：一是提高全市市直机关退休干部公用经费129.6万元；二是拨付离退休干部担任党支部委员工作补贴等经费54万元；三是困难企业离休干部经费提标24.3万元；四是老干部活动中心房屋维修及办公设备购置经费38.4万元等。

2.财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出1030.78万元，其中：基本支出477.99万元，占46.37%；项目支出552.79万元，占53.63%。具体情况如下：

（1） “一般公共服务”2017年度决算932.32万元，比2016年增加247.28万元，增长36.10%，主要原因：一是提高全市市直机关退休干部公用经费129.6万元；二是拨付离退休干部担任党支部委员工作补贴等经费54万元；三是困难企业离休干部经费提标24.3万元；四是老干部活动中心房屋维修及办公设备购置经费38.4万元。其中：“行政运行”决算373.11万元，主要用于人员经费208.50万元；公用经费4.11万元。“其他一般公共服务支出”决算4.82万元，主要用于办公设备购置。

（2）“社会保障和就业”2017年度决算60.95万元，比2016年减少0.37万元，降低0.6%，主要原因：人员变动。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算51.05万元，主要用于局机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出；“事业单位离退休”决算9.9万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

（3）“医疗卫生与计划生育支出”2017年度决算14.72万元，比2016年减少0.4万元，降低2.79%，主要原因：人员变动。其中：“行政单位医疗”决算9.33万元，主要用于局机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”决算5.39万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出；“其他医疗保障支出”决算0万元，主要用于补助部分单位离退休人员医疗保障方面的不足。

（4）“住房保障支出”2017年度决算22.78万元，比2016年增加5.99万元，增长35.68%，主要原因：发放奖金补缴公积金。其中：“住房公积金”决算22.78万元，“提租补贴”决算0万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出477.99万元，其中人员经费324.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公共经费153.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

市委老干部局2017年度没有政府性基金收入和支出

(八)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2017年度淮南市委老干部局机关运行经费153.74万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

2017年度淮南市委老干部局政府采购支出总额33.84万元，其中：政府采购货物支出33.84万元。

3.国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日，淮南市委老干部局共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、单位价值200万以上的大型设备0台（套）。

（九）名词解释

1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。